柳州市老年大学 2023年单位预算公开说明

目  录

第一部分  201003柳州市老年大学 概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  201003柳州市老年大学2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分  201003柳州市老年大学2023 年单位预算报表

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  201003柳州市老年大学 概况

一、主要职责

（一）贯彻党和国家关于老年教育工作的方针政策，为老年人提供优质的思想政治和科学文化知识教育服务，让老年人老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为。

（二）协助制订老年教育发展规划，具体承担老年教育教学工作任务。

（三）带动和指导各县区老年大学、老年学校开展办学工作。

（四）开展老年教育理论研究，为市委市政府发展老年教育和制定政策提供决策依据。

（五）为老年人服务社会搭建平台，引导老年群体为社会发展献计献策。

（六）坚持办学宗旨，提高和改善办学条件，培养和建立高水平、较稳定的教师队伍。

（七）负责全市老年教育的信息统计工作。

（八）完成主管部门交办的其他任务。

单位主要职能：做好全市老年教育工作，维护社会和谐稳定。

二、机构设置情况

柳州市老年大学为全额拨款事业单位。 

第二部分 201003柳州市老年大学2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023年单位收支总预算499.76 万元，同比增加5.33万元，同比增长1.08% ，收入包括：一般公共预算拨款499.76万元。 支出包括：一般公共服务支出142.87万元、社会保障和就业支出349.26万元、卫生健康支出3.01万元、住房保障支出4.63万元。 

二、单位收入预算情况说明

2023年单位收入总预算499.76 万元，同比增加5.33万元，同比增长1.08% ，其中：

（一）一般公共预算拨款收入499.76万元，同比增加5.33万元，同比增长1.08%，增加的主要原因是：人员增加。

2023年收入预算总体增加的主要原因是：人员增加。

三、单位支出预算情况说明

2023年单位支出总预算499.76 万元，基本支出预算159.76 万元，占支出总预算31.97 %，同比增加25.33万元，同比增长18.84% 。项目支出预算340.00 万元，占支出总预算68.03 %，同比减少20.00万元，同比下降5.56% 。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4 类，其中：

1.一般公共服务支出142.87万元，占支出总预算28.59%，同比增加22.08万元，同比增长18.28%，增加的主要原因是：人员增加。

2.社会保障和就业支出349.26万元，占支出总预算69.88%，同比减少18.22万元，同比下降4.96%，减少的主要原因是：办学经费项目减少。

3.卫生健康支出3.01万元，占支出总预算0.60%，同比增加0.58万元，同比增长23.87%，增加的主要原因是：人员增加。

4.住房保障支出4.63万元，占支出总预算0.93%，同比增加0.89万元，同比增长23.87%，增加的主要原因是：人员增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算159.76 万元，占支出总预算31.97 %，同比增加25.33万元，同比增长18.84% 。

2.项目支出预算340.00 万元，占支出总预算68.03 %，同比减少20.00万元，同比下降5.56% 。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：人员增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年单位财政拨款收支总预算499.76 万元，收入包括：一般公共预算拨款499.76万元。 支出包括：一般公共服务支出142.87万元、社会保障和就业支出349.26万元、卫生健康支出3.01万元、住房保障支出4.63万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年单位一般公共预算拨款支出499.76 万元，其中：基本支出159.76 万元，项目支出340.00 万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）支出142.87万元，全部为基本支出。主要用于：人员经费、公用经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出6.17万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出3.09万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位职业年金缴费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出340.00万元，全部为项目支出。主要用于：办学经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出3.01万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位医疗缴费。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出4.63万元，全部为基本支出。主要用于：公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年单位一般公共预算基本支出159.76 万元，其中：

（一）人员经费150.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费9.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.21 万元，同比增加0.10万元，同比增长100.00% 。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

（二）公务接待费2023年预算0.21 万元，同比增加0.10万元，同比增长100.00%，增加的主要原因是：人员增加 。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

2.公务用车运行维护费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算10.75万元，同比增加10.75万元，同比增长100%。其中：政府集中采购预算10.75万元，占政府采购预算100.00%，同比增加10.75万元，同比增长100%；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，与上年持平。按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算5.75万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算5.00万元。按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算10.75万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年我单位无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是办学经费，预算支出340万元，通过一般公共预算安排支出340万元，通过政府性基金安排支出340万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年行政运行经费预算9.71万元，同比增加4.62万元，同比增长90.69%，主要用于人员经费和公用经费。行政运行经费增加的主要原因是：人员增加。

2023年事业单位相关运行经费预算9.71万元，同比增加4.62万元，同比增长90.69%，主要用于公用经费。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：人员增加。 

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年单位实有在编车辆0 辆，机关事业单位核定公务用车编制0辆。

第三部分  201003柳州市老年大学2023 年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、重点项目绩效目标申报表（表12）

上述报表详见附件