中共柳州市委老干部局 2023年部门预算公开说明

目  录

第一部分  201中共柳州市委老干部局概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  201中共柳州市委老干部局2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

十三、2023年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分  201中共柳州市委老干部局2023年部门预算报表

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  201中共柳州市委老干部局 概况

一、主要职责

基本职能:为宣传、贯彻、落实党的老干部政策，并根据上级及市委、市政府有关老干部工作的政策、规定，结合我市实际情况，制定具体的实施办法，并对落实情况进行督促检查。为离退休老干部提供学习活动场所及相关服务，为老干部提供相关服务。

主要工作目标：做好全市老干部工作，维护社会和谐稳定。

二、机构设置情况

中共柳州市委老干部局部门共有直属单位3个。其中：

（一）行政单位1个， 中共柳州市委老干部局

（二）参照公务员管理事业单位1个，柳州市老干部活动中心

（三）全额拨款事业单位1个，柳州市老年大学

第二部分  201中共柳州市委老干部局2023 年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2023年部门收支总预算2,074.37 万元，同比减少160.48万元，同比下降7.18% ，收入包括：一般公共预算拨款2,074.37万元。 支出包括：一般公共服务支出1,044.06万元、社会保障和就业支出894.07万元、卫生健康支出80.88万元、住房保障支出55.36万元。

二、部门收入预算情况说明

2023年部门收入总预算2,074.37 万元，同比减少160.48万元，同比下降7.18% ，其中：

（一）一般公共预算拨款收入2,074.37万元，同比减少160.48万元，同比下降7.18%，减少的主要原因是：“建国初期本级退休干部生活及医疗照顾金”、“办学经费”等项目减少。

2023年收入预算总体减少的主要原因是：“建国初期本级退休干部生活及医疗照顾金”、“办学经费”等项目减少。

三、部门支出预算情况说明

2023年部门支出总预算2,074.37 万元，基本支出预算1,105.67 万元，占支出总预算53.30 %，同比增加52.72万元，同比增长5.01% 。项目支出预算968.70 万元，占支出总预算46.70 %，同比减少213.20万元，同比下降18.04% 。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4 类，其中：

1.一般公共服务支出1,044.06万元，占支出总预算50.33%，同比减少152.53万元，同比下降12.75%，减少的主要原因是：“建国初期本级退休干部生活及医疗照顾金”项目减少。

2.社会保障和就业支出894.07万元，占支出总预算43.10%，同比减少20.42万元，同比下降2.23%，减少的主要原因是：“办学经费”项目减少。

3.卫生健康支出80.88万元，占支出总预算3.90%，同比增加7.52万元，同比增长10.26%，增加的主要原因是：我部门人员增加。

4.住房保障支出55.36万元，占支出总预算2.67%，同比增加4.95万元，同比增长9.81%，增加的主要原因是：我部门人员增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算1,105.67 万元，占支出总预算53.30 %，同比增加52.72万元，同比增长5.01% 。

2.项目支出预算968.70 万元，占支出总预算46.70 %，同比减少213.20万元，同比下降18.04% 。

2023 年支出预算总体减少的主要原因是：“建国初期本级退休干部生活及医疗照顾金”、“办学经费”等项目减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年部门财政拨款收支总预算2,074.37 万元，收入包括：一般公共预算拨款2，074.37万元。 支出包括：一般公共服务支出1,044.06万元、社会保障和就业支出894.07万元、卫生健康支出80.88万元、住房保障支出55.36万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年部门一般公共预算拨款支出2,074.37 万元，其中：基本支出1,105.67 万元，项目支出968.70 万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）支出642.36万元，全部为基本支出。主要用于：人员经费、公用经费等。

（二）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）支出88.10万元，全部为项目支出。主要用于：会议经费、关工委办公经费、市直机关老体协活动经费、购置费、对外宣传经费、离退休干部党建工作经费。

（三）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出313.60万元，全部为项目支出。主要用于：发挥老干部正能量作用经费、老年活动中心物业管理费（老干局）、建国初期本级退休干部生活及医疗照顾金、专项活动费、活动器材维修（护）费、红枫叶团队活动费用、购置费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出166.12万元，全部为基本支出。主要用于：行政离退休人员经费、离退休公用经费。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出50.25万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位离退休人员经费、离退休公用经费。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出73.81万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出36.90万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位职业年金缴费。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出504.00万元，全部为项目支出。主要用于：慰问费、老干部调研考察专项经费、特困离退休干部关爱资金、办学经费。

（九）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）支出63.00万元，全部为项目支出。主要用于：居家养老服务。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出16.82万元，全部为基本支出。主要用于：行政单位医疗缴费。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出19.16万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位医疗缴费。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出44.90万元，全部为基本支出。主要用于：公务员医疗补助。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出55.36万元，全部为基本支出。主要用于：公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年部门一般公共预算基本支出1,105.67 万元，其中：

（一）人员经费988.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费116.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.53 万元，同比减少9.94万元，同比下降86.66% 。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

（二）公务接待费2023年预算1.53 万元，同比增加0.06万元，同比增长4.44%，增加的主要原因是：我部门人员增加 。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0.00 万元，同比减少10.00万元，同比下降100.00%，减少的主要原因是：车辆编制在柳州市机关事务管理局 。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

2.公务用车运行维护费2023年预算0.00 万元，同比减少10.00万元，同比下降100.00%，减少的主要原因是：车辆编制在柳州市机关事务管理局 。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年我部门无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我部门无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算139.85万元，同比增加29.45万元，同比增长26.67%。其中：政府集中采购预算138.35万元，占政府采购预算98.93%，同比增加27.95万元，同比增长25.31%；分散采购预算1.50万元，占政府采购预算1.07%，同比增加1.5万元，同比增长100%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算19.15万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算120.70万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算139.85万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年纳入政府购买服务预算支出63.00万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算63.00万元。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是建国初期本级退休干部生活及医疗照顾金，预算支出157.2万元，通过一般公共预算安排支出157.2万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。

十三、2023年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年行政运行经费预算116.90万元，同比减少4.39万元，同比下降3.62%，主要用于公用经费。行政运行经费减少的主要原因是：公用经费减少。

2023年事业单位相关运行经费预算116.90万元，同比减少4.39万元，同比下降3.62%，主要用于公用经费。事业单位相关运行经费减少的主要原因是：公用经费减少。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年我部门实有在编车辆0 辆，车辆为柳州市机关事务管理局所有。 其中：机关本级核定公务用车编制0 辆，下属单位公务用车编制0 辆。

第三部分  201中共柳州市委老干部局2023 年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、重点项目绩效目标申报表（表12）

上述报表详见附件。