柳州市老干部活动中心2023年单位预算公开说明

目  录

第一部分  201002柳州市老干部活动中心 概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  201002柳州市老干部活动中心2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分  201002柳州市老干部活动中心2023 年单位预算报表

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  201002柳州市老干部活动中心 概况

一、主要职责

（一）基本职能:为离退休老干部提供学习活动场所及相关服务。经常开展各种形式的有利老同志身心健康的文娱、体育活动，组织老同志学习。

（二）主要工作目标：为广大老干部提供活动场地、做好相应服务工作的同时，组织老干部积极参与两个文明建设活动，为全市的改革、发展和稳定继续发挥积极的作用。

二、机构设置情况

柳州市老干部活动中心属于市委老干部局管理的正科级公益一类事业单位。

第二部分  201002柳州市老干部活动中心2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023年单位收支总预算443.06 万元，同比增加12.68万元，同比增长2.95% ，收入包括：一般公共预算拨款443.06万元。 支出包括：一般公共服务支出280.59万元、社会保障和就业支出99.96万元、卫生健康支出37.66万元、住房保障支出24.86万元。

二、单位收入预算情况说明

2023年单位收入总预算443.06 万元，同比增加12.68万元，同比增长2.95% ，其中：

（一）一般公共预算拨款收入443.06万元，同比增加12.68万元，同比增长2.95%，增加的主要原因是：事业单位离退休经费增加。

2023年收入预算总体增加的主要原因是：事业单位离退休经费增加。

三、单位支出预算情况说明

2023年单位支出总预算443.06 万元，基本支出预算403.66 万元，占支出总预算91.11 %，同比增加17.58万元，同比增长4.55% 。项目支出预算39.40 万元，占支出总预算8.89 %，同比减少4.90万元，同比下降11.06% 。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4 类，其中：

1.一般公共服务支出280.59万元，占支出总预算63.33%，同比减少5.24万元，同比下降1.83%，减少的主要原因是：项目经费减少。

2.社会保障和就业支出99.96万元，占支出总预算22.56%，同比增加11.65万元，同比增长13.19%，增加的主要原因是：单位有人员退休。

3.卫生健康支出37.66万元，占支出总预算8.50%，同比增加3.44万元，同比增长10.05%，增加的主要原因是：单位有人员退休。

4.住房保障支出24.86万元，占支出总预算5.61%，同比增加2.84万元，同比增长12.89%，增加的主要原因是：单位有人员调整。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算403.66 万元，占支出总预算91.11 %，同比增加17.58万元，同比增长4.55% 。

2.项目支出预算39.40 万元，占支出总预算8.89 %，同比减少4.90万元，同比下降11.06% 。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：事业单位离退休经费增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年单位财政拨款收支总预算443.06 万元，收入包括：一般公共预算拨款443.06万元。 支出包括：一般公共服务支出280.59万元、社会保障和就业支出99.96万元、卫生健康支出37.66万元、住房保障支出24.86万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年单位一般公共预算拨款支出443.06 万元，其中：基本支出403.66 万元，项目支出39.40 万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）支出241.19万元，全部为基本支出。主要用于：人员经费、公用经费等。

（二）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出39.40万元，全部为项目支出。主要用于：购置费、维修维护费、红枫叶团队费、活动专项费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出50.25万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位离退休人员经费、离退休公用经费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出33.14万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出16.57万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出16.16万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位医疗缴费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出21.50万元，全部为基本支出。主要用于：公务员医疗补助。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出24.86万元，全部为基本支出。主要用于：住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年单位一般公共预算基本支出403.66 万元，其中：

（一）人员经费348.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费55.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.72 万元，同比减少0.04万元，同比下降5.26% 。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

（二）公务接待费2023年预算0.72 万元，同比减少0.04万元，同比下降5.26%，减少的主要原因是：单位人员减少 。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

2.公务用车运行维护费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算9.00万元，同比增加3.6万元，同比增长66.66%。其中：政府集中采购预算9.00万元，占政府采购预算100%，同比增加3.6万元，同比增长66.66%；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，同比增加0万元，同比与上年持平。 按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算9.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。 按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算9.00万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年我单位无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是专项活动费，预算支出8万元，通过一般公共预算安排支出8万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年行政运行经费预算55.40万元，同比减少1.19万元，同比下降2.11%，主要用于公用经费。行政运行经费减少的主要原因是：公用经费减少。

2023年事业单位相关运行经费预算55.40万元，同比减少1.19万元，同比下降2.11%，主要用于公用经费。事业单位相关运行经费减少的主要原因是：公用经费减少。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年单位实有在编车辆0 辆，机关事业单位核定公务用车编制0辆。

第三部分 201002柳州市老干部活动中心2023 年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、重点项目绩效目标申报表（表12）

上述报表详见附件。