柳州市老干部活动中心2021年预算公开说明

目 录

第一部分：柳州市老干部活动中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市老干部活动中心2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

第三部分：柳州市老干部活动中心2021年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市老干部活动中心概况

一、主要职责

基本职能:为离退休老干部提供学习活动场所及相关服务。经常开展各种形式的有利老同志身心健康的文娱、体育活动，组织老同志学习。

主要工作目标：做好全市老干部工作，维护社会和谐稳定。

二、机构设置情况

柳州市老干部活动中心为正科级参公事业单位。

编制20人，全部为参公事业编制。

编内在职19人，离休1人，退休20人。

第二部分：柳州市老干部活动中心2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市老干部活动中心2021年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2021年单位收支总预算414.74万元，同比增加0.4万元，同比增长0.1%，收入包括：经费拨款（补助）;支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入预算情况说明

2021年单位收入总预算414.74万元，同比增加0.4万元，同比增长0.1%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款414.74万元，占收入总预算100%,同比增加0.4万元，同比增0.1%。

2021年收入预算总体增加主要是2020年机构改革人员经费增加。

三、单位支出预算情况说明

2021年单位支出总预算414.74万元，基本支出预算371.44万元，占支出总预算的89.6%,同比增加3.54万元，同比增长0.9%。项目支出预算43.3万元，占支出总预算的10.4%,同比减少3.1万元，同比下降6.7%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.201类一般公共服务支出275.96万元；占支出总预算66.5%，同比增加3.24万元，同比增长1.1%。

2.208类社会保障和就业支出83.67万元，占支出总预算20.1%，同比增加5.43万元，同比增长6.9%。

3.210类卫生健康支出30.11万元，占支出总预算7.3%，同比减少10.4万元，同比下降25.7%。

4. 221类住房保障支出25.01万元，占支出总预算6.1%，同比增加2.15万元，同比增长9.4%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算371.44万元，占一般公共预算拨款支出预算89.6%，同比增加3.54万元，同比增长0.9%。

2.项目支出预算43.3万元；占支出总预算10.4%，同比减少3.1万元，同比下降6.7%。

2021年收入预算总体增加主要是2020年机构改革人员经费增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年单位财政拨款收支总预算414.74万元， 收入包括：经费拨款414.74万元，支出包括：一般公共服务支出275.96万元，社会保障和就业支出83.67万元，卫生健康支出30.11万元，住房保障支出25.01万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年单位一般公共预算拨款支出414.74万元，其中：基本支出371.44万元，项目支出43.3万元，具体支出预算如下：

（一）2013601行政运行（其他共产党事务支出）232.06万元，其中：基本支出预算232.06万元,全部为基本支出。主要用于人员经费、公用经费。

（二）2013699其他共产党事务支出43.3万元，全部为项目支出预算43.3万元，全部项目支出。主要用于专项活动费、购置费、器材维修（维护）费、红枫叶团队费。

（三）2080501行政单位离退休33.65万元，其中：基本支出预算33.65万元，全部为基本支出。主要用于离退休人员经费、离退休公用经费。

（四）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出33.34万元，其中：基本支出预算33.34万元，全部为基本支出。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

（五）2080506机关事业单位职业年金缴费支出16.67万元，其中：基本支出预算16.67万元，全部为基本支出。主要用于机关事业单位职业年金缴费。

（六）2101101行政单位医疗21.05万元，其中：基本支出预算21.05万元，全部为基本支出。主要用于行政单位医疗缴费。

（七）2101103公务员医疗补助9.05万元，其中：基本支出预算9.05万元，全部为基本支出。主要用于公务员医疗补助。

（八）2210201住房公积金25.01万元，其中：基本支出预算25.01万元，全部为基本支出。主要用于公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年单位一般公共预算基本支出371.44万元，其中：

（一）人员经费314.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费56.92万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.76万元，比2020 年预算3.23万元，同比减少2.47万元，同比下降76.5%。其中：

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2021年预算0.76万元，同比上年持平。                                           

（三）公务用车购置及运行费2021年预算0万元，同比上年持平。

1.公务用车购置费2020年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2020年预算0万元，同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2021年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算5.4万元，同比减少0.6万元，下降10%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算1.32万元,占政府采购预算的24.4%，同比减少4.68万元，下降78%。

政府非集中采购预算4.08万元，占政府采购预算的75.6%，同比增加4.08万元，同比增长100%。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算5.4万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2021年本单位无政府购买服务预算。

十二、2021年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年行政运行预算232.66万元，同比增加6.34万元，同比增长2.7%，主要用于人员经费和公用经费。行政运行经费增长的原因:单位机构改革合并。

（二）国有资产占用情况说明

2021年本单位无国有资产占用情况。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2021年本单位无200万元以上项目预算绩效情况。

（四）培训费说明

由于培训费未得到人社局相关批复，暂时无法在预算中公开，待得到人社局批复后，将在决算中根据实际批复情况予以公开。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。