柳州市老年大学2021年预算公开说明

目 录

第一部分：柳州市老年大学概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市老年大学2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

第三部分：柳州市老年大学2021年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市老年大学概况

一、主要职责

基本职能:（一）贯彻党和政府关于老年工作的方针政策，全心全意为老年人“老有所学、老有所乐”服务。

（二）协助主管部门制定老年教育发展规划，具体承担本级老年教育教学工作。

（三）坚持办学宗旨，为老年人提供优质的思想政治和科学文化知识教育服务，做好教师的聘请管理工作，建立一支高水平、较稳定的兼职教师队伍。

（四）负责全市老年教育的信息、统计工作。

（五）开展老年教育理论研究，总结交流办学经验，指导县（区）老年教育工作。

（六）积极开展第二课堂活动，引导老年人参加各种展览、比赛和文艺联欢活动，丰富和充实老年人的精神文化生活。

（七）开发老年人智力资源，引导老年人用掌握的知识和技能服务社会。

主要工作目标：做好全市老年教育工作，维护社会和谐稳定。

二、机构设置情况

柳州市老年大学为全额拨款事业单位。内设4个科室，分别为：办公室、学员科、教务科、宣教科。

编制5人，其中：管理岗七级1个，管理岗八级2个，管理岗九级2个。编外核定数15人。

编内在职4人，其中：管理岗八级1人，管理岗九级3人。编外核定数15人。

第二部分：柳州市老年大学2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市老年大学2021年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2021年单位收支总预算527.6万元，同比增加7.68万元，同比增长1.5%，收入包括：经费拨款（补助）、纳入预算管理的非税收入安排的资金;支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入预算情况说明

2021年单位收入总预算527.6万元，同比增加7.68万元，同比增长1.5%。其中：

一般公共财政预算拨款527.6万元，占收入总预算100%,同比增加7.68万元，同比增长1.5%。

2021年收入预算总体增加主要是聘用人员项目增加，增加的主要原因：聘用人员工资标准提高。

三、单位支出预算情况说明

2021年单位支出总预算527.6万元，基本支出预算56.76万元，占支出总预算的10.8%,同比增加0.18万元，同比增长0.3%。项目支出预算470.84万元，占支出总预算的89.2%,同比增加7.5万元，同比增长1.6%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.201类一般公共服务支出41.79万元；占支出总预算7.9%，同比增加0.05万元，同比增长0.1%。

2.208类社会保障和就业支出479.02万元，占支出总预算90.8%，同比增加7.51万元，同比增长1.6%。

3.210类卫生健康支出2.69万元，占支出总预算0.5%，同比增加0.11万元，同比增加4.3%。

4. 221类住房保障支出4.09万元，占支出总预算0.8%，同比上年持平。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算56.76万元，占一般公共预算拨款支出预算10.8%，同比增加0.18万元，同比增长0.3%。

2.项目支出预算470.84万元，占支出总预算89.2%，同比增加7.5万元，同比增长1.6%。

2021年支出预算总体增加主要是在编和聘用人员的社会保障和就业支出项目增加，增加的主要原因：聘用人员工资标准提高。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年单位财政拨款收支总预算527.6万元， 收入包括：经费拨款147.6万元，纳入一般公共预算管理的非税收入380万元;支出包括：一般公共服务支出41.79万元，社会保障和就业支出479.02万元，卫生健康支出2.69万元，住房保障支出4.09万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年单位一般公共预算拨款支出527.6万元，其中：基本支出56.76万元，项目支出470.84万元，具体支出预算如下：

（一）2013601行政运行（其他共产党事务支出）41.79万元，其中：基本支出预算41.79万元,全部为基本支出。主要用于人员经费、公用经费。

（二）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.46万元，其中：基本支出预算5.46万元，全部为基本支出。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

（三）2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.73万元，其中：基本支出预算2.73万元，全部为基本支出。主要用于机关事业单位职业年金缴费。

（四）2080599其他行政事业单位养老支出470.84万元，其中：项目支出预算470.84万元，全部为项目支出。主要用于：聘用人员工资和办学经费。

（五）2101102事业单位医疗2.69万元，其中：基本支出预算2.69万元，全部为基本支出。主要用于事业单位医疗缴费。

（六）2210201住房公积金4.09万元，其中：基本支出预算4.09万元，全部为基本支出。主要用于公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年单位一般公共预算基本支出56.76万元，其中：

（一）人员经费50.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费6.36万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.14万元，比2020 年预算0.54万元，同比减少0.4万元，同比下降74%。其中：

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2021年预算0.14万元，同比上年持平。                                           

（三）公务用车购置及运行费2021年预算0万元，同比上年持平。

1.公务用车购置费2020年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2020年预算0万元，同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2021年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2021年本单位无政府采购预算。

十一、政府购买服务预算情况说明

2021年本单位无政府购买服务预算。

十二、2021年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年行政运行预算41.79万元，同比增加0.05万元，同比增加0.1%，主要用于人员经费和公用经费。

（二）国有资产占用情况说明

2021年本单位无国有资产占用。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

柳州市老年大学2021年单位预算有1个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出380元。其中：柳州市老年大学1个绩效考核项目：办学经费，预算金额380万元。

（四）培训费说明

由于培训费未得到人社局相关批复，暂时无法在预算中公开，待得到人社局批复后，将在决算中根据实际批复情况予以公开。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。