中共柳州市委老干部局2021年预算公开说明

目 录

第一部分：中共柳州市委老干部局概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：中共柳州市委老干部局2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

第三部分：中共柳州市委老干部局2021年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共柳州市委老干部局概况

一、主要职责

基本职能:为宣传、贯彻、落实党的老干部政策，并根据上级及市委、市政府有关老干部工作的政策、规定，结合我市实际情况，制定具体的实施办法，并对落实情况进行督促检查。为离退休老干部提供学习活动场所及相关服务，为老干部提供相关服务。

主要工作目标：做好全市老干部工作，维护社会和谐稳定。

二、机构设置情况

中共柳州市委老干部局为正处级一般行政机关单位。内设4个科室，分别为：办公室、党建工作科、服务指导科、文化和宣传调研科

编制15人，其中：行政编制13人，工勤编制2人。

编外核定数2人。

编内在职12人，其中：行政在职10人，工勤编制2人。编外核定数2人，离休6人，退休16人。

第二部分：中共柳州市委老干部局2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

第三部分：中共柳州市委老干部局2021年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2021年单位收支总预算1228.86万元，同比增加98.5万元，同比增长8.7%，收入包括：经费拨款（补助）、纳入预算管理的非税收入安排的资金;支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入预算情况说明

2021年单位收入总预算1228.86万元，同比增加98.5万元，同比增长8.7%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款1228.86万元，占收入总预算100%,同比增加98.56万元，同比增8.7%。

2021年收入预算总体增加主要是建国初期本级退休干部生活及医疗照顾金项目增加，增加的主要原因：符合条件的人员护理费和医疗补助费标准提高。

三、单位支出预算情况说明

2021年单位支出总预算1228.86万元，基本支出预算394.32万元，占支出总预算的32.1%,同比减少44.86万元，同比下降10.2%。项目支出预算834.54万元，占支出总预算的67.9%,同比增加143.36万元，同比增长20.7%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.201类一般公共服务支出791.02万元；占支出总预算64.4%，同比增加128.76万元，同比增长19.4%。

2.208类社会保障和就业支出368.47万元，占支出总预算30%，同比增加1.8万元，同比增长0.5%。

3.210类卫生健康支出48.86万元，占支出总预算4%，同比减少32.24万元，同比下降39.8%。

4. 221类住房保障支出20.52万元，占支出总预算1.6%，同比增加0.19万元，同比增长0.9%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算394.32万元，占一般公共预算拨款支出预算32.1%，同比减少44.86万元，同比下降10.2%。

2.项目支出预算834.54万元；占支出总预算67.9%，同比增加143.36万元，同比增长20.7%。

2021年支出预算总体增加主要是建国初期本级退休干部生活及医疗照顾金项目增加，增加符合条件的人员护理费和医疗补助费标准提高。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年单位财政拨款收支总预算1228.86万元， 收入包括：经费拨款1228.86万元，纳入一般公共预算管理的非税收入0.36万元;支出包括：一般公共服务支出791.02万元，社会保障和就业支出368.47万元，卫生健康支出48.86万元，住房保障支出20.52万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年单位一般公共预算拨款支出1228.86万元，其中：基本支出394.32万元，项目支出834.54万元，具体支出预算如下：

（一）2013601行政运行（其他共产党事务支出）180.84万元，其中：基本支出预算180.84万元,全部为基本支出。主要用于人员经费、公用经费。

（二）2013602一般行政管理事务（其他共产党事务支出）122.78万元，其中：项目支出预算122.78万元，全部为项目支出。主要用于会议经费、关工委办公经费、市直机关老体协活动经费、购置费、老干局新址物业管理费、医疗护理费、对外宣传经费、离退休干部党建工作经费、聘用人员工资、建党100周年系列活动。

（三）2013699其他共产党事务支出487.4万元，全部为项目支出预算487.4万元，全部项目支出。主要用于发挥老干部正能量作用经费、老年活动中心物业管理费（老干局）、建国初期本级退休干部生活及医疗照顾金。

（四）2080501行政单位离退休103.07万元，其中：基本支出预算103.07万元，全部为基本支出。主要用于离退休人员经费、离退休公用经费。

（伍）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出27.36万元，其中：基本支出预算27.36万元，全部为基本支出。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

（六）2080506机关事业单位职业年金缴费支出13.68万元，其中：基本支出预算13.68万元，全部为基本支出。主要用于机关事业单位职业年金缴费。

（七）2080599其他行政事业单位养老支出184.36万元，其中：项目支出预算184.36万元，全部为项目支出。主要用于局本级：慰问费、老干部、特困离退休干部关爱资金。

（八）2081002老年福利40万元，其中：项目支出预算40万元，全部为项目支出。主要用于居家养老服务。

（九）2101101行政单位医疗42.14万元，其中：基本支出预算42.14万元，全部为基本支出。主要用于行政单位医疗缴费。

（十）2101103公务员医疗补助6.72万元，其中：基本支出预算6.72万元，全部为基本支出。主要用于公务员医疗补助。

（十一）2210201住房公积金20.52万元，其中：基本支出预算20.52万元，全部为基本支出。主要用于公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年单位一般公共预算基本支出394.32万元，其中：

（一）人员经费351.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费42.74万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.48万元，比2020 年预算12.21万元，同比减少11.73万元，同比下降96%。其中：

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2021年预算0.48万元，同比增减少0.04万元，同比下降7.7%，减少原因：压减公务接待费用。 主要用于公务接待。                                           

（三）公务用车购置及运行费2021年预算0万元，同比上年持平。

1.公务用车购置费2020年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2020年预算0万元，同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2021年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算103.5万元，同比减少1.5万元，下降1.4%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算103.5万元,占政府采购预算的100%，同比减少1.5万元，下降1.5%。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算103.5万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2021年纳入政府购买服务预算支出28万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算28万元。

十二、2021年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年行政运行预算180.84万元，同比减少14.77万元，同比下降7.5%，主要用于人员经费和公用经费。行政运行经费减少的原因:我单位有人员退休。

（二）国有资产占用情况说明

2021年本单位实有在编车辆5辆，车辆为柳州市机关事务管理局所有，按用途划分：离退休干部用车5辆。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

中共柳州市委老干部局2021年单位预算有1个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出366.4万元。其中：机关本级有1个绩效考核项目，分别是：建国初期本级退休干部生活及医疗照顾金，预算金额366.4万元。所属事业单位有1个绩效考核项目，分别是：办学经费，预算金额380万元。

（四）培训费说明

由于培训费未得到人社局相关批复，暂时无法在预算中公开，待得到人社局批复后，将在决算中根据实际批复情况予以公开。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。