中共柳州市委老干部局2018年度部门决算
目 录
第一部分：中共柳州市委老干部局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：中共柳州市委老干部局2018年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：中共柳州市委老干部局2018年度部门决算情况说明
一、2018 年度收入支出决算总体情况。
二、2018 年度收入决算情况。
三、2018 年度支出决算情况
四、2018年度财政拨款收入支出决算情况
五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、2018 年度预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：中共柳州市委老干部局概况
一、主要职能
宣传、贯彻、落实党的老干部政策，并根据上级及市委、市政府有关老干部工作的政策、规定，结合我市实际情况，制定具体的实施办法，并对落实情况进行督促检查。为离退休老干部提供学习活动场所及相关服务。为老干部提供休养场所与相关服务。
二、部门决算单位构成
2018年纳入中共柳州市委老干部局预算的一级预算单位1个，二层单位3个，其中：
1. 全额拨款行政单位1个
中共柳州市委老干部局
2. 参公管理事业单位2个
柳州市老干部活动中心
柳州市老干部休养所
3. 全额拨款事业单位1个
柳州市老年大学
第二部分：中共柳州市委老干部局2018年部门决算报表
详见附表
第三部分：中共柳州市委老干部局2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
2018年度收入总计2526.59万元，支出总计2526.59万元，与2017年相比，收、支分别增加426.24万元；分别增长22.21%。
二、2018年度收入决算情况
本年收入总计2345.15万元，其中：财政拨款收入
2261.61万元；占比96.44%；其他收入83.54万元，占比3.56%。
三、2018年度支出决算情况
本年支出合计 2235.36 万元，其中：基本支出 806.18万元，占36.06%；项目支出 1429.18万元， 占63.94%。
四、2018年度财政拨款收入支出决算情况
本部门 2018年度财政拨款收、支总决算均为2441.53万元与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加644.69 万元，增长35.88%。
五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）财政拨款支出决算情况。
部门 2018 年度财政拨款支出 2152.15万元，占本年支出合计的85.18%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加414.68万元，增加23.87%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018 年度财政拨款支出2152.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1300.71万元， 占60.44%； 社会保障和就业（类）支出744.2万元，占 34.59%；医疗卫生与计划生育支出（类）64.44万元，占2.99%，住房保障（类）支出,42.8万元，占 1.98%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018 年度财政拨款支出年初预算为1503.01万元，支出决算为2152.15 万元，完成年初预算的 143.19%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有公务员医疗补助、绩效工资、建国初期参加工作的部分退休干部生活及医疗照顾资金；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：
1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为338.86万元，支出决算为 496.54万元，完 成年初预算的157.68%。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加公务员医疗补助、绩效工资等支出。
2.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为135.8 万元，支出决算为 127.77 万元，完成年初预算的 94.09%。决算数小于预算数的主要原因是关工委经费剩余 。
3.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为166.46万元，支出决算为676.4 万元，完成年初预算的406.34 %。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加建国初期参加工作的部分退休干部生活及医疗照顾资金 。
4.社会保障和就业支出（类）其他行政事业单位离退休支出（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）。年初预算为472.88万元，支出决算为462.4 万元，完成年初预算的97.78 %。决算数小于预算数的主要原因是老年大学项目资金有结余。
5.社会保障和就业支出（类）其他行政事业单位离退休支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）。年初预算为70.32万元，支出决算为73.74 万元，完成年初预算的104.86 %。决算数大于预算数的主要原因是本年度下达老年大学事业单位社保。
6.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为75.5万元，支出决算为46.68万元，完成年初预算的61.83 %。决算数小于预算数的主要原因是本年度使用了上年度的结余资金，本年资金有所结余。
7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为26.37万元，支出决算为27.6万元，完成年初预算的104.66 %。决算数大于预算数的主要原因是本年度单位医保增资。
8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是本年度老年大学医保增资。
9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为36.78万元，完成年初预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加公务员医疗补助。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为42.19万元，支出决算为42.8万元，完成年初预算的101.45%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增人增资调整。
六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2018年度财政拨款基本支出806.18万元，其中：
人员经费754.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费51.86万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维 修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为22.19万元，支出决算为12.64万元，完成预算的56.96%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.69万元，完成预算的72.42%；公务接待费支出决算为3.96万元，完成预算的38.86%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加1.48万元，增长12.91*%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加0.36万元，增长4.32%；公务接待费支出决算增加0.82万元，增长26.2%。
因公出国（境）费支出减少的主要原因是本年度无因公出国（境）业务；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是慰问老干部用车次数增加，公务用车年久维修等；公务接待费支出增加的主要原因是因公接待数量有所增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费 支出决算8.69万元，占68.75* %；公务接待费支出决算3.95 万元，占31.25 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个。
2.公务用车购置及运行费支出8.69万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出8.69万元。主要用于慰问老干部用车次数增加，公务用车年久维修。2018年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。
3.公务接待费支出3.95万元。其中：
外宾接待支出0万元。2018 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。
国内公务接待支出3.95万元。主要用于接待各地市来访及异地安置老干部等。2018 年共接待国内来访团组28个、来宾243人次。
八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
柳州市委老干部局没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。
九、2018 年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二 级项目0个，整体绩效目标共涉及预算资金1105.58万元，自评覆盖率达到100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。其中：全年慰问副厅级以上老领导2次（春节、国庆各一次）；全年慰问生病住院离休干部及逝世离休干部家属、问老领导遗孀26人次，全年慰问困难离休干部50人次，对年满80、90岁离休干部慰问35人次，慰问易地离休干部20人次。
较好地落实了老干部的生活待遇，目前无老干部因为政策待遇不落实而上访情况，对社会稳定和和谐做出了积极贡献。
十、其他重要事项的情况
（一）机关运行经费支出情况。2018年度部门机关运行经费支出51.84万元，比 2017年减少273.3万元，下降84.06 %，减少原因预算项目功能科目调整。
（二）政府采购支出情况。2018年度部门政府采购支出总额112.85万元，其中：货物支出7.6万元、服务支出105.25万元。
（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆6辆，其中：公务用车6 辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
桂公网安备 45020502000056号
