中共柳州市委老干部局2019年部门预算
目 录
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、编制现状及人员构成
第二部分：中共柳州市委老干部局2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、部门收支总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、政府采购预算表
十一、政府购买服务预算表
第三部分：2019年部门预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：中共柳州市委老干部局概况
一、主要职责
基本职能:为宣传、贯彻、落实党的老干部政策，并根据上级及市委、市政府有关老干部工作的政策、规定，结合我市实际情况，制定具体的实施办法，并对落实情况进行督促检查。为离退休老干部提供学习活动场所及相关服务，为老干部提供相关服务。
主要工作目标：做好全市老干部工作，维护社会和谐稳定。
二、机构设置情况
柳州市委老干部局共有直属单位4个。其中：
（一）行政单位1个，是：中共柳州市委老干部局机关
（二）参照公务员管理事业单位2个，分别是：柳州市老干部活动中心、柳州市老干部休养所
（三）全额拨款事业单位1个，是：柳州市老年大学
机关本级内设4个科室，分别为：办公室、活动科、安置保健科、宣教调研科。
三、编制现状及人员构成
单位人员编制总数为42人，其中：行政编制（含参公单位）34人，事业编制5人，工勤编制3人。
编内在职37人，其中：行政在职10人，全额事业在职24人，工勤编制3人。离休人员7人，退休补助32人。
（一）机关本级
编制14人，其中：行政编制11人，工勤编制3人。编内在职13人，其中：行政在职10人，工勤编制3人。离休人员6人，退休补助14人。聘用人员2人。
（二）柳州市老干部活动中心
参公编制9人，编内在职9人，退休人员7人，聘用人员0人。离休人员0人，退休补助7人。
（三）柳州市老干部休养所
参公编制14人，编内在职11人，退休人员11人，聘用人员0人。离休人员1人，退休补助11人。
（四）柳州市老年大学
全额拨款事业编制5人，编内在职4人，退休人员0人，聘用人员15人。离休人员0人，退休补助0人。
第二部分：中共柳州市委老干部局2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、部门收支总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、政府性基金支出预算表
九、国有资本经营预算支出表
十、政府采购预算表
十一、政府购买服务预算表
上述报表详见附件。
第三部分：中共柳州市委老干部局2019年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
2019年部门财政拨款收支预算1965.37万元，同比增加462.36万元，同比增长30.8%，增加的主要原因：新增预算项目建国初期本级退休干部生活及医疗照顾金、以及老年活动中心物业费、离退休费增加等。
二、一般公共预算支出情况说明
2019年部门一般公共预算支出1965.37万元，同比增加462.36万元，同比增长30.8%，增加的主要原因：新增预算项目建国初期本级退休干部生活及医疗照顾金、以及老年活动中心物业费、离退休费增加等。
按支出功能分类科目划分，共分为4类，具体支出预算如下：
（一）201类一般公共服务支出977.24万元，占一般公共预算49.7%，同比增加341.42万元，同比增长53.7%。主要用于建国初期本级退休干部生活及医疗照顾金、老年活动中心物业费增加、新增事业单位柳州市老年大学一般支出等。
（二）208类社会保障和就业支出834.81万元，占一般公共预算42.5%，同比增加36.18万元，同比增长4.5%。主要用于离退休费用增加。
（三）210类卫生健康支出106.02万元，占一般公共预算5.4%，同比增加79.65万元，同比增长302.1%。主要用于公务员医疗补助以及新增事业单位柳州市老年大学事业单位医疗。
（四）221类住房保障支出47.3万元，占一般公共预算2.4%，同比增加5.11万元，同比增长12.1%。主要用于新增单位柳州市老年大学新增人员公积金。
三、一般公共预算基本支出情况说明
2019年中共柳州市委老干部局一般公共预算基本支出797.03万元，同比增加249.47万元，同比增长45.6%，增加的主要原因：基本工资、离退休费、公务员医疗补助等增加。按支出经济分类科目划分，具体人员、公用经费安排如下：
（一）人员经费550.06万元，同比增加176.3万元，同比增长47.2%，其中：
基本工资133.87万元，同比增加14.62万元，同比增长12.3%；津贴补贴103.47万元，同比增加0.5万元，同比增长0.5%；奖金61.47万元，同比增加51.53万元，同比增长518.4%；绩效工资16万元，同比增加16万元，同比增长 100%；机关事业单位基本养老保险缴费78.83万元 ，同比增加8.51万元，同比增长12.1%；职工基本医疗保险缴费29.56万元，同比增加3.19万元，同比增长12.1%；公务员医疗补助缴费76.43万元，同比增加 76.43万元，同比增长 100%；其他社会保险缴费3.12万元，同比增加0.4万元，同比增长14.8%；住房公积金47.3万元，同比增加5.11万元，同比增长12.1%；离休费93.79万元，同比增加20.9万元，同比增长28.7%；退休费25.5万元，同比增加24.8万元，同比增长3542.7%。
（二）公用经费127.68万元，同比增加27.47万元，同比增长27.4%。其中：
办公费8.59万元，同比增加4.17万元，同比增长94.2%；印刷费1.11万元，同比增加0.12万元，同比增长12.1%；水费0.93万元，同比增加0.1万元，同比增长11.4%；电费3.95万元，同比增加1.14万元，同比增长40.6%；邮电费6.88万元，同比增加4.9万元，同比增长247.4%；物业管理费0.74万元，同比增加0.08万元，同比增长12.1%；差旅费13.53万元，同比增加2.31万元，同比增长20.6%；维修（护）费2.14万元，同比增加1.15万元，同比增长116.2%；会议费2.47万元，同比减少0.1万元，同比下降3.9%；培训费2.22万元，同比增加0.5万元，同比增长29.1%；公务接待费1.46万元，同比增加0.27万元，同比增长22.7%；工会经费7.88万元，同比增加0.85万元，同比增长12.1%；公务用车运行维护费10万元，同比减少2万元，同比下降16.7%；其他交通费用30.72万元，同比增加0.12万元，同比增长0.4%；其他商品和服务支出35.07万元，同比增加16.02万元，同比增长84.1%。
四、一般公共预算“三公”经费情况说明
2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算34.85万元，比2018年预算39.98万元，同比减少5.13万元，同下降12.8%。减少的主要原因:公务接待费预算减少、二层柳州市活动中心公务用车已划拨到机关事务管理局。
（一）因公出国（境）经费2019年预算0万元，同比增减少0万元，同比0%。
（二）公务接待费2019年预算1.46万元，同比减少8.73万元，同比下降85.67%，减少原因：项目预算中的公务接待费减少。
（三）公务用车购置费及运行费2019年预算10万元，同比减少2万元，同比下降16.7%，减少原因：二层柳州市活动中心公务用车已划拨到机关事务管理局。
1.公务用车购置费2019年预算0万元，同比增减0万元，同比0%。
2.公务用车运行维护费2019年预算10万元，同比增减少2万元，同比下降16.7%，减少原因：二层柳州市活动中心公务用车已划拨到机关事务管理局。
五、中共柳州市委老干部局收支预算情况说明
2019年部门收支总预算1965.37万元，同比增加462.36万元，同比增长30.8%，增加的主要原因：新增预算项目建国初期本级退休干部生活及医疗照顾金、以及老年活动中心物业费、离退休费增加等。
六、中共柳州市委老干部局收入预算情况说明
2019年部门收入总预算1965.37万元，同比增加462.36万元，同比增长30.8%。2019年部门收入预算总体增加的主要原因：新增预算项目建国初期本级退休干部生活及医疗照顾金、以及老年活动中心物业费、离退休费增加等。
（一）一般公共预算收入1965.37万元，同比增加462.36万元，同比增长30.8%。
（二）政府性基金预算收入0万元，同比增减少0万元，同比0%。
（三）国有资本经营预算收入0万元，同比增减少0万元，同比0%。
七、中共柳州市委老干部局支出预算情况说明
2019年部门支出总预算1965.37万元，同比增加462.36万元，同比增长30.8%。2019年部门支出预算总体增加的主要原因：新增预算项目建国初期本级退休干部生活及医疗照顾金、以及老年活动中心物业费、离退休费增加等。
（一）按支出功能分类科目划分
1.一般公共服务支出977.24万元；占支出总预算49.7%，同比增加341.42万元，同比增长53.7%。主要用于新增项目建国初期本级退休干部生活及医疗照顾金、以及老年活动中心物业费等。
2.社会保障和就业支出834.81万元，占支出总预算42.5%，同比增加36.18万元，同比增长4.5%。主要用于离退休费用增加。
3.卫生健康支出106.02万元，占支出总预算5.4%，同比增加79.65万元，同比增长302.1%。主要用于公务员医疗补助以及新增事业单位柳州市老年大学事业单位医疗。
4.住房保障类47.3万元，占支出总预算2.4%，同比增加5.11万元，同比增长12.1%。主要用于新增单位柳州市老年大学新增人员公积金。
（二）按支出结构划分
1.基本支出797.03万元；占支出总预算40.6%，同比增加249.47万元，同比增长45.6%。主要用于基本工资、离退休费、公务员医疗补助等增加。
2.项目支出1168.34万元；占支出总预算59.4%，同比增加212.89万元，同比增长22.2%。主要用于新增项目建国初期本级退休干部生活及医疗照顾金、物业管理费等。
八、政府性基金预算情况说明
本部门无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出表
本部门无国有资本经营预算。
十、政府采购预算表
2019年政府采购预算105万元，同比减少200.75万元，下降65.7%，减少的原因柳州市老年大学聘用教师劳务费、居家养老服务不列入政府购买服务。按政府采购项目类型划分：
（一）集中采购105万元（其中：货物类采购5万元，工程类采购0万元，服务类采购100万元），占政府采购预算的100%，同比减少200.75万元，下降65.7%。
（二）分散采购0万元（其中：货物类采购0万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元），占政府采购预算的0，同比增减0万元，增长（下降）0%。
十一、政府购买服务预算表
2019年纳入政府购买服务预算管理的项目有1个，涉及金额75万元。即：聘用人员工资，项目金额75万元。
十二、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2019年本级及下属单位共有1个行政机关和2个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算439.28万元，同比增加104.53万元，同比增长31.2%，增加的原因提高基本工资、绩效纳入年度预算。
另外，下属共有1个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算34.12万元，同比增加34.12万元，同比增长100%，增加的原因柳州市老年大学为新增事业单位。
（二）国有资产占用情况说明
根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制5辆，实有车辆5辆。其中：机关本级核定公务用车编制4辆，实有4辆公车；下属单位柳州市老干部休养所核定公务用车编制1辆，实有1辆公车。
（三）重点项目预算绩效目标等情况说明
2019年纳入预算绩效目标管理的项目有1个，金额310万元，涉及一般公共预算拨款支出310万元。其中：项目名办学经费，项目预算310万元。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
桂公网安备 45020502000056号
