柳州市委老干部局2014年部门决算
目 录
第一部分:市委老干部局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:市委老干部局2014年部门决算报表
表一:2014年度收入支出决算总表
表二:2014年度公共预算财政拨款收入支出决算表
表三:2014年度公共预算财政拨款“三公”经费决算表
第三部分:市委老干部局2014年度部门决算情况说明
一、2014年度收入支出决算总体情况
二、2014年度公共预算财政拨款支出决算情况
三、公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况说明
第一部分:市委老干部局概况
一、主要职能
宣传、贯彻、落实党的老干部政策,并根据上级及市委、市政府有关老干部工作的政策、规定,结合我市实际情况,制定具体的实施办法,并对落实情况进行督促检查。为离退休老干部提供学习活动场所及相关服务。为老干部提供休养住所与相关服务。
二、部门决算单位构成
单位名称 预算代码
柳州市委老干部局 065178
柳州市老干部活动中心 065179
柳州市老干部休养所 065180
柳州市老年大学 065182
第二部分:柳州市委老干部局2014年部门决算报表
表一:2014年度收入支出决算总表 单位:万元 |
||||
收 入 |
支 出 |
|
||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款 |
972.82 |
一、一般公共服务 |
438.42 |
|
二、事业收入 |
|
二、外交 |
|
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、教育 |
24.92 |
|
四、其他收入 |
0.33 |
四、科学技术 |
|
|
|
|
五、文化体育与传媒 |
|
|
|
|
六、社会保障和就业支出 |
413.80 |
|
|
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
70.83 |
|
|
|
八、住房保障支出 |
24.85 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
973.15 |
本年支出合计 |
972.82 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
上年结转 |
5.85 |
结转下年 |
6.18 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
979 |
支出总计 |
979 |
|
表二:2014年度公共预算财政拨款收入支出决算表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
||||
|
合 计 |
3.08 |
0.24 |
2.84 |
972.82 |
972.82 |
570.08 |
402.74 |
3.08 |
0.24 |
2.84 |
|
2013601 |
行政运行 |
2.08 |
0.24 |
1.84 |
287.73 |
287.73 |
287.73 |
|
2.08 |
0.24 |
1.84 |
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
100.22 |
100.22 |
5.68 |
94.54 |
|
|
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
|
|
|
50.48 |
50.48 |
|
50.48 |
|
|
|
|
2050802 |
干部教育 |
1 |
|
1 |
|
|
|
|
1 |
1 |
1 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
|
|
|
24.92 |
24.92 |
|
24.92 |
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
|
|
|
413.80 |
413.80 |
181.00 |
232.80 |
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
|
|
|
51.02 |
51.02 |
51.02 |
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
|
|
|
19.80 |
19.80 |
19.80 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
|
|
|
24.85 |
24.85 |
24.85 |
|
|
|
|
表三:2014年度公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
项目 |
2014年决算数 |
合计 |
59.17 |
1.因公出国(境)费用 |
0 |
2.公务接待费 |
11.06 |
3.公务用车费 |
48.11 |
其中:(1)公务用车运行维护费 |
32.53 |
(2)公务用车购置 |
15.58 |
第三部分:市委老干部局2014年度部门决算情况说明
一、2014年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计979万元。
1.财政拨款收入972.82万元,为市级财政当年拨付的资金。
2.其他收入0.33万元,为我局收到的其他单位捐助款等。
3.上年结转和结余5.85万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计979万元。包括:
1.一般公共服务(类)438.42万元:主要用于行政运行及一般行政管理事务等办公经费支出。
2.教育(类)24.92万元:主要用于老年大学办学经费支出。
3.社会保障和就业(类)413.80万元:主要用于我局按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
4.医疗卫生与计划生育(类)70.83万元:主要用于干部职工医疗保险支出。
5.住房保障支出(类)24.85万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
6.年末结转和结余6.18万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2014 年度公共预算财政拨款支出决算情况
市委老干部局2014 年度公共预算财政拨款支出972.82 万元,其中:基本支出570.08万元,项目支出402.74万元。
1.其他共产党事务支出(款)438.43万元。主要用于行政运行及一般行政管理事务等办公经费支出。
2.其他教育支出(款)24.92万元。主要用于老年大学办学经费支出。
3.行政事业单位离退休(款)413.80万元。主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
4. 医疗保障(款)70.82万元:主要用于干部职工医疗保险支出。
5. 住房改革支出(款)24.85万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金住房改革方面的支出。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2014年度公共预算财政拨款“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算48.11万元;公务接待费支出决算11.06万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。
(二)公务用车购置及运行费支出48.11万元。其中:
公务用车购置支出15.58万元。2014年,老干部局共购置1辆公务用车。
公务用车运行支出32.53万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2014年,市委老干部局4个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为14辆,全年运行费支出32.53万元,平均每辆2.32万元。
(三)公务接待费支出11.06万元。其中:主要用于接待外省、区内各单位到我局开展公务活动的工作人员。
柳州市委老干部局2014年部门决算
目 录
第一部分:市委老干部局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:市委老干部局2014年部门决算报表
表一:2014年度收入支出决算总表
表二:2014年度公共预算财政拨款收入支出决算表
表三:2014年度公共预算财政拨款“三公”经费决算表
第三部分:市委老干部局2014年度部门决算情况说明
一、2014年度收入支出决算总体情况
二、2014年度公共预算财政拨款支出决算情况
三、公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况说明
第一部分:市委老干部局概况
一、主要职能
宣传、贯彻、落实党的老干部政策,并根据上级及市委、市政府有关老干部工作的政策、规定,结合我市实际情况,制定具体的实施办法,并对落实情况进行督促检查。为离退休老干部提供学习活动场所及相关服务。为老干部提供休养住所与相关服务。
二、部门决算单位构成
单位名称 预算代码
柳州市委老干部局 065178
柳州市老干部活动中心 065179
柳州市老干部休养所 065180
柳州市老年大学 065182
第二部分:柳州市委老干部局2014年部门决算报表
表一:2014年度收入支出决算总表 单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
|
||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款 |
972.82 |
一、一般公共服务 |
438.42 |
|
二、事业收入 |
|
二、外交 |
|
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、教育 |
24.92 |
|
四、其他收入 |
0.33 |
四、科学技术 |
|
|
|
|
五、文化体育与传媒 |
|
|
|
|
六、社会保障和就业支出 |
413.80 |
|
|
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
70.83 |
|
|
|
八、住房保障支出 |
24.85 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
973.15 |
本年支出合计 |
972.82 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
上年结转 |
5.85 |
结转下年 |
6.18 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
979 |
支出总计 |
979 |
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表二:2014年度公共预算财政拨款收入支出决算表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
||||
|
合 计 |
3.08 |
0.24 |
2.84 |
972.82 |
972.82 |
570.08 |
402.74 |
3.08 |
0.24 |
2.84 |
|
2013601 |
行政运行 |
2.08 |
0.24 |
1.84 |
287.73 |
287.73 |
287.73 |
|
2.08 |
0.24 |
1.84 |
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
100.22 |
100.22 |
5.68 |
94.54 |
|
|
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
|
|
|
50.48 |
50.48 |
|
50.48 |
|
|
|
|
2050802 |
干部教育 |
1 |
|
1 |
|
|
|
|
1 |
1 |
1 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
|
|
|
24.92 |
24.92 |
|
24.92 |
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
|
|
|
413.80 |
413.80 |
181.00 |
232.80 |
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
|
|
|
51.02 |
51.02 |
51.02 |
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
|
|
|
19.80 |
19.80 |
19.80 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
|
|
|
24.85 |
24.85 |
24.85 |
|
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表三:2014年度公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
项目 |
2014年决算数 |
合计 |
59.17 |
1.因公出国(境)费用 |
0 |
2.公务接待费 |
11.06 |
3.公务用车费 |
48.11 |
其中:(1)公务用车运行维护费 |
32.53 |
(2)公务用车购置 |
15.58 |
第三部分:市委老干部局2014年度部门决算情况说明
一、2014年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计979万元。
1.财政拨款收入972.82万元,为市级财政当年拨付的资金。
2.其他收入0.33万元,为我局收到的其他单位捐助款等。
3.上年结转和结余5.85万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计979万元。包括:
1.一般公共服务(类)438.42万元:主要用于行政运行及一般行政管理事务等办公经费支出。
2.教育(类)24.92万元:主要用于老年大学办学经费支出。
3.社会保障和就业(类)413.80万元:主要用于我局按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
4.医疗卫生与计划生育(类)70.83万元:主要用于干部职工医疗保险支出。
5.住房保障支出(类)24.85万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
6.年末结转和结余6.18万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2014 年度公共预算财政拨款支出决算情况
市委老干部局2014 年度公共预算财政拨款支出972.82 万元,其中:基本支出570.08万元,项目支出402.74万元。
1.其他共产党事务支出(款)438.43万元。主要用于行政运行及一般行政管理事务等办公经费支出。
2.其他教育支出(款)24.92万元。主要用于老年大学办学经费支出。
3.行政事业单位离退休(款)413.80万元。主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
4. 医疗保障(款)70.82万元:主要用于干部职工医疗保险支出。
5. 住房改革支出(款)24.85万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金住房改革方面的支出。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2014年度公共预算财政拨款“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算48.11万元;公务接待费支出决算11.06万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。
(二)公务用车购置及运行费支出48.11万元。其中:
公务用车购置支出15.58万元。2014年,老干部局共购置1辆公务用车。
公务用车运行支出32.53万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2014年,市委老干部局4个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为14辆,全年运行费支出32.53万元,平均每辆2.32万元。
(三)公务接待费支出11.06万元。其中:主要用于接待外省、区内各单位到我局开展公务活动的工作人员。