柳州市委老干部局2015年部门预算

一、基本情况

1.机构设置

机构和人员情况表                 单位：人

2.基本职能:为宣传、贯彻、落实党的老干部政策，并根据上级及市委、市政府有关老干部工作的政策、规定，结合我市实际情况，制定具体的实施办法，并对落实情况进行督促检查。为离退休老干部提供学习活动场所及相关服务。为老干部提供休养住所与相关服务。

3.主要工作目标：做好全市老干部工作，维护社会和谐稳定。

二、关于柳州市委老干部局2015年收支预算总表的说明

柳州市委老干部局预算实行综合预算，反映柳州市委老干部局机关和2个下属事业单位和老年大学所有的收入和支出预算。

（一）2015年收入预算总计961.61万元。其中：公共预算拨款961.61万元，主要是经费拨款961.61万元和国有资源有偿使用成本及项目经费140万元。

（二）2015年支出预算总计961.61万元。其中：基本支出447.12万元，项目支出514.49万元。

三、关于柳州市委老干部局2015年公共财政预算支出预算表的说明

本表按支出功能分类科目编制，反映柳州市委老干部局年度部门预算中公共财政预算拨款支出的总体情况，按照基本支出和项目支出划分。

2015年柳州市委老干部局年度部门预算中公共财政预算拨款支出共计961.61万元。其中：

（一）基本支出447.12万元。主要是用于人员工资福利184.9万元，办公费用55.21万元，对家庭和个人补助207.01万元(其中：离退休人员工资福利180.95万元，人员住房保障金26.06万元)。

（二）项目支出514.49万元。主要是用于商品和服务支出514.49万元。经费明细情况如下:

1、全市老干部“双先”表彰经费5.5万元；2、离休干部医疗护理费8万元；3、老干部党校经费12万元；4、对外宣传工作经费(含网站维护、工作简讯编辑印刷)5.5万元；5、会议经费3.5万元；6、关工委办公经费50万元；7、市直机关老体协活动经费4万元；8、原招待所退休人员退休费17万元；9、活动中心专项活动费26万元；10、聘用人员工资32.68万元；11、购置费7.5万元；12、原四套班子老领导外出学习考察活动费28万元；13、慰问费137万元；14、老年大学办学经费161.25万元；15、物业管理费5万元；16、培训费5万元；17、老年书画研究会经费3.45万元；18、活动中心器材维修维护3.11万元。

四、本部门一般公共预算拨款2015年“三公”经费说明

（一）公务接待费2015年预算10.23万元，同比减少0.83万元，同比减少8%，增减原因:降低公务接待标准。

（二）公务用车费2015年预算30万元，同比持平。

1.公务用车运行维护费2015年预算30万元，同比持平。