柳州市老干部活动中心2022年预算公开说明

第一部分：柳州市老干部活动中心单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市老干部活动中心单位2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市老干部活动中心单位2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分:柳州市老干部活动中心单位概况

一、主要职责

基本职能:为离退休老干部提供学习活动场所及相关服务。经常开展各种形式的有利老同志身心健康的文娱、体育活动，组织老同志学习。

主要工作目标：为广大老干部提供活动场地、做好相应服务工作的同时，组织老干部积极参与两个文明建设活动，为全市的改革、发展和稳定继续发挥积极的作用。

二、机构设置情况

柳州市老干部活动中心属于市委老干部局管理的正科级公益一类事业单位。

第二部分：柳州市老干部活动中心2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市老干部活动中心2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算430.38万元，同比增加15.64万元，同比增长3.77%，收入包括：一般公共财政预算拨款;支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算430.38万元，同比增加15.64万元，同比增长3.77%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款430.38万元，占收入总预算100%,同比增加15.64万元，同比增长3.77%。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算430.38万元，基本支出预算386.08万元，占支出总预算的89.71%,同比增加14.64万元，同比增长3.94%。项目支出预算44.30万元，占支出总预算的10.29%,同比增加1万元，同比增长2.31%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中： 1.一般公共服务支出285.83万元；占支出总预算66.41%，同比增加9.87万元，同比增长3.58%。

2. 社会保障和就业支出88.31万元，占支出总预算20.52%，同比增加4.64万元，同比增长5.55%。

3.卫生健康支出34.22万元，占支出总预算7.95%，同比增加4.11万元，同比增长13.65%。

4.住房保障支出22.02万元，占支出总预算5.12%，同比减少2.99万元，同比下降11.96%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算386.08万元，占一般公共预算拨款支出预算89.71%，同比增加14.64万元，同比增长3.94%。

2.项目支出预算44.30万元；占支出总预算10.29%，同比增加1万元，同比增长2.31%。

2022年支出预算总体增加主要是人员经费和公用经费增加，增加的主要原因：一是离退休医疗补助费标准提高;二是活动器材老化，维修维护经费增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算430.38万元， 收入包括：经费拨款430.38万元,支出包括：一般公共服务支出285.83万元，社会保障和就业支出88.31万元，卫生健康支出34.22万元，住房保障支出22.02万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出430.38万元，其中：基本支出386.08万元，项目支出44.3万元，具体支出预算如下：

（一）2013601行政运行241.53万元，其中：基本支出预算241.53万元，全部为基本支出。主要用于人员经费、公用经费。

（二）2013699其他共产事务支出44.3万元，其中：项目支出预算44.3万元，全部为项目支出。主要用于活动专项费、器材维修维护费、购置费、红枫叶团队费用。

（三）2080502事业单位离退休44.28万元，其中：基本支出预算44.28万元，全部为基本支出。主要用于离退休人员经费、离退休人员公用经费。

（四）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出29.36为基本支出。其中：基本支出预算29.36万元，全部为基本支出。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

（五）2080506机关事业单位职业年金缴费支出14.68万元，其中：基本支出预算14.68万元，全部为基本支出。主要用于单位职业年金缴费支出。

（六）2101102事业单位医疗14.31万元。其中：基本支出预算14.31万元，全部为基本支出。主要用于事业单位医疗。

（七）2101103公务员医疗补助19.91万元，其中：基本支出预算19.91万元，全部为基本支出。主要用于公务员医疗补助。

（八）2210201住房公积金22.02万元，其中：基本支出预算22.02万元，全部为基本支出。主要用于住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出386.08万元，其中：

（一） 人员经费329.50万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二） 公用经费56.59万元，主要包括：

办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.76万元，比2021 年预算0.76万元，同比上年持平。

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比上年持平

（二）公务接待费2022年预算0.76万元，同比上年持平。    

（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元，同比上年持平。

1.公务用车购置费2020年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2020年预算0万元，同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算5.4万元，同比上年持平。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算5.4万元，占政府采购预算的100%，同比上年持平。  

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算5.4万元，工程类采购预算0万元，服务类采购0万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算5.4万元，  

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无购买政府服务预算。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年行政运行预算241.53万元，同比增加8.87万元，同比增长3.81%，主要用于人员经费和公用经费。行政运行经费增加的原因:人员经费和公用经费的增加。

（二）国有资产占用情况说明

2022年本单位无国有资产占用情况。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2022年本单位无200万元以上的项目预算绩效情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。  

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。