柳州市委老干部局2016年部门预算说明

一、基本情况

1.机构设置

机构和人员情况表               单位：人

基本职能:为宣传、贯彻、落实党的老干部政策，并根据上级及市委、市政府有关老干部工作的政策、规定，结合我市实际情况，制定具体的实施办法，并对落实情况进行督促检查。为离退休老干部提供学习活动场所及相关服务。为老干部提供休养住所与相关服务。

主要工作目标：做好全市老干部工作，维护社会和谐稳定。

2．人员构成情况

我局（含二层单位）2016年度编制人数38人，编内在职人数37人，离休人员7人，退休人员25人。

二、关于柳州市委老干部局2016年收支预算总表的说明

柳州市委老干部局预算实行综合预算，反映柳州市委老干部局机关和2个下属事业单位和老年大学所有的收入和支出预算。

（一）2016年收入预算总计1124.67万元。其中：

1.公共预算拨款1124.67万元，主要是经费拨款953.48万元和国有资源有偿使用成本及项目经费171.19万元。

（二）2016年支出预算总计1124.67万元。其中：基本支出555.84万元，项目支出568.83万元。

三、关于柳州市委老干部局2016年公共财政预算支出预算表的说明

本表按支出功能分类科目编制，反映柳州市委老干部局年度部门预算中公共财政预算拨款支出的总体情况，按照基本支出和项目支出划分。

2016年柳州市委老干部局年度部门预算中公共财政预算拨款支出共计1124.67万元。其中：

（一）基本支出555.84万元。主要是用于人员工资福利253.18万元，办公费用44.79万元，对家庭和个人补助257.87万元(其中：离退休人员工资福利201.2万元，人员住房保障金37.15万元，医疗保险19.52)。

（二）项目支出568.83万元。主要是用于1、全市老干部“双先”表彰经费2.5万元；2、离休干部医疗护理费8万元；3、老干部党校经费12万元；4、对外宣传工作经费(含网站维护、工作简讯编辑印刷)5.5万元；5、会议经费3.5万元；6、关工委办公经费50万元；7、市直机关老体协活动经费4万元；8、原招待所退休人员退休费19.5万元；9、活动中心专项活动费26万元；10、聘用人员工资37.32万元；11、购置费8.2万元；12、原四套班子老领导外出学习考察活动费28万元；13、慰问费133万元；14、老年大学办学经费171.19万元；15、物业管理费5万元；16、培训费6.75万元；17、老年书画研究会经费3.45万元；18、活动中心器材维修维护4万元，19、特困离退休干部关爱资金20万元。

四、本部门一般公共预算拨款2016年“三公”经费说明

  （一）公务接待费2016年预算10万元，同比减少0.23万元，同比减少2%，增减原因: 公务接待的减少。

（三）公务用车费2016年预算12万元，同比减少18万元，同比减少60%，增减原因:公车改革仅保留老干部用车6辆。

1.公务用车运行维护费2016年预算12万元，同比减少18万元，同比减少60%。