201002柳州市老干部活动中心2024年单位预算公开说明

201002柳州市老干部活动中心2024年单位

预算公开说明

目 录

第一部分 201002柳州市老干部活动中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况
第二部分 201002柳州市老干部活动中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、项目预算绩效目标情况说明
十三、2024年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 201002柳州市老干部活动中心2024年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分   201002柳州市老干部活动中心概况

一、主要职责

（一）基本职能:为离退休老干部提供学习活动场所及相关服务。经常开展各种形式的有利老同志身心健康的文娱、体育活动，组织老同志学习。

（二）主要工作目标：为广大老干部提供活动场地、做好相应服务工作的同时，组织老干部积极参与两个文明建设活动，为全市的改革、发展和稳定继续发挥积极的作用。

二、机构设置情况

柳州市老干部活动中心属于市委老干部局管理的正科级公益一类事业单位。

第二部分 201002柳州市老干部活动中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2024年单位收支总预算469.19万元，同比增加26.13万元，同比增长5.90%。收入包括：一般公共预算拨款469.19万元。支出包括：一般公共服务支出286.62万元、社会保障和就业支出114.96万元、卫生健康支出40.59万元、住房保障支出27.01万元。

二、单位收入预算情况说明

2024年单位收入总预算469.19万元，同比增加26.13万元，同比增长5.90%。其中：
    （一）一般公共预算拨款收入469.19万元，同比增加26.13万元，同比增长5.90%。

2024年收入预算总体增加的主要原因：我单位有人员变动。

三、单位支出预算情况说明

2024年单位支出总预算469.19万元，基本支出预算436.19万元，占支出总预算92.97%，同比增加32.53万元，同比增长8.06%。项目支出预算33.00万元，占支出总预算7.03%，同比减少6.40万元，同比下降16.24%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
    1.一般公共服务支出286.62万元，占支出总预算61.09%，同比增加6.03万元，同比增长2.15%，增加的主要原因是：我单位有人员变动。

2.社会保障和就业支出114.96万元，占支出总预算24.50%，同比增加15.00万元，同比增长15.01%，增加的主要原因是：我单位有人员变动。

3.卫生健康支出40.59万元，占支出总预算8.65%，同比增加2.93万元，同比增长7.78%，增加的主要原因是：我单位有人员变动。

4.住房保障支出27.01万元，占支出总预算5.76%，同比增加2.15万元，同比增长8.65%，增加的主要原因是：我单位有人员变动。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算436.19万元，占支出总预算92.97%，同比增加32.53万元，同比增长8.06%。

2.项目支出预算33.00万元，占支出总预算7.03%，同比减少6.40万元，同比下降16.24%。

2024年支出预算总体增加的主要原因：我单位有人员变动。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年单位财政拨款收支总预算469.19万元，收入包括：一般公共预算拨款469.19万元；支出包括：一般公共服务支出286.62万元、社会保障和就业支出114.96万元、卫生健康支出40.59万元、住房保障支出27.01万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年单位一般公共预算拨款支出469.19万元，其中：基本支出436.19万元，项目支出33.00万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）支出253.62万元，全部为基本支出。主要用于：人员经费、公用经费等。

（二）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出33.00万元，全部为项目支出。主要用于：红枫叶团队费、活动专项费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出60.93万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位离退休人员经费、离退休公用经费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出36.02万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出18.01万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出17.56万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位医疗缴费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出23.03万元，全部为基本支出。主要用于：公务员医疗补助。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出27.01万元，全部为基本支出。主要用于：住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年单位一般公共预算基本支出436.19万元，其中：  （一）人员经费381.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费55.14万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2024年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.58万元，比2023年预算0.72万元，同比减少0.14万元，同比下降19.44%。其中：
    （一）因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算0.58万元，同比减少0.14万元，同比下降19.44%，减少的主要原因是：我单位公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。其中：
    1.公务用车购置费2024年预算0.00万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2024年我单位无政府采购预算。

十一、政府购买服务预算情况说明

2024年我单位无政府购买服务预算。

十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我单位2024年所有项目支出（人员类项目、运转类公用经费项目和涉密项目等除外）全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目2个，预算资金33万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称:专项活动费，预算支出18万元，2024年度绩效目标为完成年度预算，设1条数量指标：数量指标1.举办2次老干部活动；设1条质量指标：质量指标1.活动人数参与率；设1条时效指标：时效指标1.活动举办及时率；设1条成本指标：成本指标1.控制在预算内；设1条社会效益指标：社会效益指标1.老年人参与活动覆盖率；设1条满意度指标：满意度指标1.服务对象满意。

十三、2024年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

     2024年行政运行经费预算55.14万元，同比减少0.26万元，同比下降0.47%，主要用于公用经费。行政运行经费减少的主要原因是：公用经费减少。

（二）国有资产占有使用情况说明

 2024年我单位无国有资产占用相关情况。

第三部分 201002柳州市老干部活动中心2024年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）
六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入: 指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入: 指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费: 纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费: 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

表1

单位收支总体情况表

单位名称：201002柳州市老干部活动中心                                               单位：万元

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表2

单位收入总体情况表

单位名称：201002柳州市老干部活动中心                                               单位：万元

表3

单位支出总体情况表

单位名称：201002柳州市老干部活动中心                                               单位：万元

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：201002柳州市老干部活动中心                                               单位：万元

表5

一般公共预算支出情况表

单位名称：201002柳州市老干部活动中心                                               单位：万元

表6

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：201002柳州市老干部活动中心                                               单位：万元

表7

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：201002柳州市老干部活动中心                                                  单位：万元

表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：201002柳州市老干部活动中心                                                  单位：万元

注：本单位2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：201002柳州市老干部活动中心                                                  单位：万元

注：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

表10

政府采购预算表

单位名称：201002柳州市老干部活动中心                                               单位：万元

注：本单位2024年没有政府采购预算支出，故本表无数据。

表11

政府购买服务预算表

单位名称：201002柳州市老干部活动中心                                                 单位：万元

注：本单位2024年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。