柳州市老年大学2022年度单位决算

目    录

第一部分：柳州市老年大学概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市老年大学2022年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市老年大学2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市老年大学概况

一、主要职能

柳州市老年大学主要职能是：

（一）贯彻党和政府关于老年工作的方针政策，全心全意为老年人“老有所学、老有所乐”服务。

（二）协助主管部门制定老年教育发展规划，具体承担本级老年教育教学工作。

（三）坚持办学宗旨，为老年人提供优质的思想政治和科学文化知识教育服务，做好教师的聘请管理工作，建立一支高水平、较稳定的兼职教师队伍。

（四）负责全市老年教育的信息、统计工作。

（五）开展老年教育理论研究，总结交流办学经验，指导县（区）老年教育工作。

（六）积极开展第二课堂活动，引导老年人参加各种展览、比赛和文艺联欢活动，丰富和充实老年人的精神文化生活。

（七）开发老年人智力资源，引导老年人用掌握的知识和技能服务社会。

二、单位机构设置情况

柳州市老年大学为中共柳州市委老干部局直属管理的公益二类全额拨款事业单位。本单位无内设科室。

第二部分：柳州市老年大学 2022年度单位决算报表

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。    

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。    

注：本表反映单位本年度各项支出情况。    

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。   

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。   

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。   

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。   

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。   

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。   

第三部分：柳州市老年大学 2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入487.03 万元，其中本年收入487.03 万元，较2021年决算增加140.03万元，增长40.35%。 收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入487.03 万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加140.03万元，增长40.35%，主要原因是：人员增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00 万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00 万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4.事业收入0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

5.经营收入0.00 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

6.其他收入0.00 万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

7.使用非财政拨款结余0.00 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

8.上年结转和结余0.00 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

（二）本单位2022年度总支出487.03 万元，其中本年支出487.03 万元，较2021年决算增加140.03万元，增长40.35%。 支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）143.08万元，主要用于：人员经费。较2021年决算增加107.02万元，增长296.78%，主要原因是：人员增加。

2.社会保障和就业支出（类）333.70万元，主要用于：社会和保障就业方面的支出。较2021年决算增加36.04万元，增长12.11%，主要原因是：人员增加。

3.卫生健康支出（类）4.04万元，主要用于：事业单位医疗。较2021年决算增加1.35万元，增长50.19%，主要原因是：人员增加。

4.住房保障支出（类）6.21万元，主要用于：主要用于公积金缴费。较2021年决算增加2.12万元，增长51.83%，主要原因是：人员增加。

5.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年决算持平，无增减变动。

6.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出487.03 万元，较2021年决算增加140.03万元，增长40.35%，主要原因是：人员增加。 其中：基本支出160.79 万元，项目支出326.24 万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算494.43万元，支出决算487.03万元，完成年初预算的98.50%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）年初预算为120.79万元，支出决算为141.02万元，完成年初预算的116.75%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加。主要用于：人员经费。

（二）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）年初预算为0万元，支出决算为2.07万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加。主要用于：人员经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为4.98万元，支出决算为8.28万元，完成年初预算的166.27%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加。主要用于：养老保险缴费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为2.49万元，支出决算为3.99万元，完成年初预算的160.24%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加。主要用于：职业年金缴费。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算为360万元，支出决算为321.43万元，完成年初预算的89.29%。决算数小于预算数的主要原因是：项目结余。主要用于：办学经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为2.43万元，支出决算为4.04万元，完成年初预算的166.26%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加。主要用于：事业单位医疗保险。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为3.74万元，支出决算为6.21万元，完成年初预算的166.04%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加。主要用于：公积金缴费。 

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出160.79 万元，其中：人员经费156.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助； 公用经费4.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出154.81万元，完成年初预算的121.15%。决算大于预算数主要原因是：人员增加。主要包括：基本工资20.17万元、津贴补贴1.09万元、绩效工资28.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.28万元、职业年金缴费4.14万元、职工基本医疗保险缴费4.04万元、其他社会保障缴费0.46万元、住房公积金6.21万元、其他工资福利支出82.10万元。

（二）对个人和家庭的补助1.56万元，完成年初预算的100%。主要包括：其他对个人和家庭的补助1.56万元。

（三）商品和服务支出4.42万元，完成年初预算的86.84%。决算小于预算数主要原因是：公用经费剩余。主要包括：办公费0.38万元、印刷费0.09万元、水费0.08万元、电费0.24万元、邮电费0.20万元、物业管理费0.06万元、差旅费0.56万元、维修（护）费0.12万元、公务接待费0.11万元、工会经费0.62万元、福利费0.21万元、其他商品和服务支出1.76万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.11万元，支出决算为0.11万元，完成预算的100.00%， 较2021年决算减少0.03万元，下降21.43%，主要原因是：接待次数较上年减少。 其中：因公出国（境）费支出决算为0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00 万元；公务接待费支出决算为0.11 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元， 与2021年决算持平，无增减变动。 全年使用财政拨款安排0个所属单位 出国团组0 个，参加其他单位组织的出国团组0 个，全年因公出国（境）团组共计0 个，累计0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元， 与2021年决算持平，无增减变动。 购置了0 辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元， 与2021年决算持平，无增减变动。  

2022年，柳州市老年大学、0个所属单位 开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆，全年运行费支出0.00 万元，平均每辆0.00 万元。

（三）公务接待费支出预算为0.11万元，支出决算为0.11万元，完成预算的100.00%， 较2021年决算减少0.03万元，下降21.43%，主要原因是：接待次数较上年减少。 其中：国内公务接待费支出0.11 万元，国内公务接待2 批次、11 人次；国（境）外公务接待费支出0.00 万元，国（境）外公务接待0 批次、0 人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额6.39 万元，其中：政府采购货物支出0.75 万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出5.64 万元。授予中小企业合同金额6.39 万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额6.39 万元，占政府采购支出总额的100 %。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0 辆，其中，主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车0 辆； 单位价值50万元以上通用设备0 台（套），100万元以上专用设备0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金340万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，办学经费项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因：项目资金有结余。下一步改进措施：加强预算执行进度管理，按时完成年度预期目标。《项目支出绩效自评表》详见后附附件。