中共柳州市委老干部局2022年度部门决算

目    录

第一部分：中共柳州市委老干部局 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中共柳州市委老干部局 2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：中共柳州市委老干部局 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明 

第四部分：名词解释 

第一部分：中共柳州市委老干部局 概况

一、主要职能

宣传、贯彻、落实党的老干部政策，并根据上级及市委、市政府有关老干部工作的政策、规定，结合我市实际情况，制定具体的实施办法，并对落实情况进行督促检查。为离退休老干部提供学习活动场所及相关服务。 

二、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的下属单位共3个，编制数42人，实有人数39人，事业单位编制数7人，实有人数6人，分别是：

第二部分：中共柳州市委老干部局 2022年度部门决算报表

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。    

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。    

注：本表反映部门本年度各项支出情况。    

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。   

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。   

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。   

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。   

注：本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。   

注：

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。   

第三部分：中共柳州市委老干部局 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入2,227.93 万元，其中本年收入2,227.93 万元，较2021年决算增加317.35万元，增长16.61%。 收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2,227.93 万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加368.62万元，增长19.83%，主要原因是：离休干部特殊医疗险、抚恤金等经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00 万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00 万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4.事业收入0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

5.经营收入0.00 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

6.其他收入0.00 万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年决算减少31.89万元，下降100.00%，主要原因是：我部门归集资金减少。

7.使用非财政拨款结余0.00 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

8.上年结转和结余0.00 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算减少19.38万元，下降100.00%，主要原因是：本年无结转资金。

（二）本部门2022年度总支出2,227.93 万元，其中本年支出2,227.93 万元，较2021年决算增加317.35万元，增长16.61%。 支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）1,173.09万元，主要用于：一般公共服务支出。较2021年决算增加106.65万元，增长10.00%，主要原因是：我二层单位增人增资。

2.社会保障和就业支出（类）861.48万元，主要用于：社会和保障就业方面的支出。较2021年决算增加166.13万元，增长23.89%，主要原因是：离休干部特殊医疗险、抚恤金等经费增加。

3.卫生健康支出（类）140.02万元，主要用于：行政事业单位医疗。较2021年决算增加45.74万元，增长48.52%，主要原因是：离休干部特殊医疗险、二层单位增人增资等经费增加。

4.住房保障支出（类）53.34万元，主要用于：主要用于公积金缴费。较2021年决算增加5.33万元，增长11.10%，主要原因是：二层单位增人增资等经费增加。

5.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年决算持平，无增减变动。

6.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,227.93 万元，较2021年决算增加349.24万元，增长18.59%，主要原因是：离休干部特殊医疗险、抚恤金等经费增加。

 其中：基本支出1,140.97 万元，项目支出1,086.96 万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,234.84万元，支出决算2,227.93万元，完成年初预算的99.69%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）年初预算为625.68万元，支出决算为683.33万元，完成年初预算的109.21%。决算数大于预算数的主要原因是：二层单位增人增资等。主要用于：一般公共服务支出。

（二）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）年初预算为95.6万元，支出决算为89.81万元，完成年初预算的93.94%。决算数小于预算数的主要原因是：部分项目有结余。主要用于：党建经费、对外宣传经费、关工委经费等。

（三）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）年初预算为0万元，支出决算为2.07万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：二层单位人员调整。主要用于：二层单位人员经费。

（四）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算为475.3万元，支出决算为397.88万元，完成年初预算的83.7%。决算数小于预算数的主要原因是：部分项目结余。主要用于：发挥老干部正能量作用经费、建国初期本级退休干部生活及医疗照顾金等项目。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为158.38万元，支出决算为210.27万元，完成年初预算的132.76%。决算数大于预算数的主要原因是：离休人员特殊医疗费、抚恤金等增加。主要用于：行政单位离退休人员经费。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为44.28万元，支出决算为45.00万元，完成年初预算的101.62%。决算数大于预算数的主要原因是：二层单位人员调整。主要用于：事业单位离退休人员经费。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为67.21万元，支出决算为74.73万元，完成年初预算的111.18%。决算数大于预算数的主要原因是：二层单位人员调整。主要用于：养老保险缴费。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为33.61万元，支出决算为37.21万元，完成年初预算的110.71%。决算数大于预算数的主要原因是：二层单位人员调整。主要用于：职业年金缴费。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算为540万元，支出决算为451.35万元，完成年初预算的83.58%。决算数小于预算数的主要原因是：部分项目结余。主要用于：慰问费、办学经费等。

（十）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）年初预算为71万元，支出决算为42.92万元，完成年初预算的60.45%。决算数小于预算数的主要原因是：项目结余。主要用于：居家养老服务。

（十一）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为11.40万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：特殊人员医疗险增加。主要用于：特殊人员医疗险。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为16.03万元，支出决算为64.94万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：特殊人员医疗险增加。主要用于：特殊人员医疗险。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为16.74万元，支出决算为23.09万元，完成年初预算的137.93%。决算数大于预算数的主要原因是：二层单位人员调整。主要用于：事业单位医疗保险。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为40.59万元，支出决算为40.59万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数无差异。主要用于：公务员医疗补助。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为50.41万元，支出决算为53.14万元，完成年初预算的105.43%。决算数大于预算数的主要原因是：二层单位人员调整。主要用于：公积金缴费。

（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：职工申请购房补贴。主要用于：购房补贴。 

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,140.97 万元，其中：人员经费1,044.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助； 公用经费96.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出816.77万元，完成年初预算的87.66%。决算小于预算数主要原因是：预算数的调整。主要包括：基本工资167.94万元、津贴补贴122.22万元、奖金160.20万元、绩效工资28.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费74.73万元、职业年金缴费37.37万元、职工基本医疗保险缴费36.43万元、公务员医疗补助缴费40.59万元、其他社会保障缴费2.68万元、住房公积金53.14万元、其他工资福利支出93.14万元。

（二）对个人和家庭的补助227.78万元，完成年初预算的100.19%。决算大于预算数主要原因是：离休人员特殊医疗费增加。主要包括：离休费95.21万元、退休费30.16万元、医疗费补助82.80万元、其他对个人和家庭的补助19.61万元。

（三）商品和服务支出96.41万元，完成年初预算的79.48%。决算小于预算数主要原因是：公用经费剩余。主要包括：办公费8.34万元、印刷费1.01万元、水费0.84万元、电费2.71万元、邮电费6.77万元、物业管理费0.67万元、差旅费10.09万元、维修（护）费1.96万元、公务接待费0.52万元、工会经费8.40万元、福利费2.04万元、其他交通费用32.24万元、其他商品和服务支出20.83万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为1.47万元，支出决算为0.52万元，完成预算的35.57%， 较2021年决算增加0.15万元，增长40.54%，主要原因是：接待次数较上年增加。 其中：因公出国（境）费支出决算为0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00 万元；公务接待费支出决算为0.52 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。 与2021年决算持平，无增减变动。 全年使用财政拨款安排0个所属单位 出国团组0 个，参加其他单位组织的出国团组0 个，全年因公出国（境）团组共计0 个，累计0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。 与2021年决算持平，无增减变动。 购置了0 辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。 与2021年决算持平，无增减变动。 主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展老干部业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，中共柳州市委老干部局、2个所属单位 开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆，全年运行费支出0.00 万元，平均每辆0.00 万元。

（三）公务接待费支出预算为1.47万元，支出决算为0.52万元，完成预算的35.37%。 较2021年决算增加0.15万元，增长40.54%，主要原因是：接待次数较上年增加。 其中：国内公务接待费支出0.52 万元，国内公务接待7 批次、53 人次；国（境）外公务接待费支出0.00 万元，国（境）外公务接待0 批次、0 人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费年初预算为121.29万元，支出决算为92.00万元，完成年初预算的75.85%。决算小于预算数主要原因是：公用经费剩余。较2021年决算增加15.34万元，增长20.01%，主要原因是：人员编制数量增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额367.57 万元，其中：政府采购货物支出4.69 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出362.88 万元。授予中小企业合同金额357.23 万元，占政府采购支出总额的97.18 %，其中：授予小微企业合同金额357.23 万元，占政府采购支出总额的97.18 %。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆5 辆，其中，主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车5 辆、其他用车0 辆； 单位价值50万元以上通用设备0 台（套），100万元以上专用设备0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1175.62万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“慰问费（含春节及国庆、敬老、异地慰问、活动费）”等2个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出149万元。从评价情况来看，这两个项目均能完成当年的预算绩效目标，执行率较好。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，建国初期本级退休干部生活及医疗照顾金项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因：建国初期本级退休干部生活及医疗照顾金项目为我局的代收款项，即此项目由我单位根据市社保局提供的数据为依据列入年度预算，财政下达预算后，我局划拨款项到社保局，由社保局做好发放业务。下一步改进措施：加大资金科学使用力度，并建议建国初期本级退休干部生活及医疗照顾金项目划拨到医保局管理。