柳州市委老干部局2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明

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柳州市委老干部局2017年部门预算及

“三公”经费预算公开说明

第一部分：部门概况

一、柳州市委老干部局及所属事业单位概况

（一）基本情况

基本职能:为宣传、贯彻、落实党的老干部政策，并根据上级及市委、市政府有关老干部工作的政策、规定，结合我市实际情况，制定具体的实施办法，并对落实情况进行督促检查。为离退休老干部提供学习活动场所及相关服务。为老干部提供休养住所与相关服务。

主要工作目标：做好全市老干部工作，维护社会和谐稳定。

（二）机构设置

柳州市委老干部局机构设置：

全局共有人员编制38名。其中：局机关编制15名（含3名机关工勤编）；局机关设办公室、宣教调研科、安置保健科、活动管理科四个科室，设科级领导职数4个，科级非领导职数2个。下辖市老干部活动中心、市老干部休养所2个参公管理事业单位，代管市老年大学、市关心下一代工作委员会办公室。

二、人员构成情况

单位人员编制总数为38人，其中行政编制12人，机关工勤编3 人，事业编制22人，聘用人员控制数0人。实有财政供养人数70人，其中行政在职15人，事业在职22人，编外在职实有人数0人，离退休人员33人（其中离休7人）。具体情况如下：

（一）机关本级

人员编制总数为15人，其中行政编制12人，机关工勤编3 人，事业编制0人，聘用人员控制数0人。实有财政供养人数30人，其中行政在职15人(含3名机关工勤编)，事业在职0人，编外在职实有人数0人，离退休人员15人（其中离休6人）。

（二）所属事业单位

人员编制总数为23人，其中行政编制0人，事业编制23人，聘用人员控制数0人。实有财政供养人数40人，其中行政在职0人，事业在职22人，编外在职实有人数0人，离退休人员18人（其中离休1人）。

第二部分：柳州市委老干部局2017年部门预算公开表

第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

（一）收入预算说明

2017年收入总预算1153.14万元，同比增加28.47万元，同比增长2%。其中：

1.一般公共预算拨款1153.14万元，同比增加28.47万元，同比增长2%。

（二）支出预算说明

2017年支出总预算1153.14万元，其中：基本支出494.22万元，占支出总预算42%，同比减少59.43万元，同比下降10%；项目支出658.92万元，占支出总预算58%，同比增加87.90万元，同比增长15%。

1．按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算618.43万元；占支出总预算53%，同比增加125.20万元，同比增长25%；

（2）社会保障和就业类科目支出预算478.69万元, 占支出总预算41%，同比减少96.83万元，同比下降16%；

（3）医疗卫生类科目支出预算17.78万元, 占支出总预算1.5%，同比减少0.99万元，同比下降5%；

（4）住房保障支出类科目支出预算38.24万元, 占支出总预算4.5%，同比增加1.09万元，同比增长2%；

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出494.22万元；占支出总预算43%，同比减少59.43万元，同比下降11%。其中：

工资福利支出预算303.66万元；占基本支出预算61%，同比增加31.84万元，同比增长11%。

商品和服务支出预算84.95万元；占基本支出预算17%，同比增加41.47万元，同比增长95%。

对个人和家庭的补助预算105.61万元；占基本支出预算22%，同比减少132.74万元，同比下降55%。

（2）项目支出预算

项目支出658.92万元；占支出总预算57%，同比增加87.90万元，同比增长15%。其中：

工资福利支出预算45.59万元；占项目支出预算7%，同比增加14.01万元，同比增长44%。。

商品和服务支出预算414.58万元；占基本支出预算62%，同比增加70.54万元，同比增长20%。

对个人和家庭的补助预算184.65万元；占基本支出预算28%，同比增加0.65万元，同比增长0.3%。

二、柳州市委老干部局2017年财政拨款支出预算情况

2017年财政拨款支出1153.14万元，其中：基本支出494.22万元，项目支出658.92万元。具体支出预算如下：

行政运行369.95万元，其中基本支出369.95万元，项目支出0万元。主要用于在职人员工资。

一般行政管理事务147.49万元，其中基本支出0万元，项目支出147.49万元。主要用于关工委办公经费、原招待所退休人员工资、市直机关老体协活动经费、聘用人员工资、购置费、会议费、培训费、对外宣传费等。

其他共产党事务支出100.99万元，其中基本支出0万元，项目支出100.99万元。主要用于活动中心搬迁经费、活动中心活动费、干休所聘用人员工资、购置费等。

归口管理的行政单位离退休294.55万元，其中基本支出69.02万元，项目支出225.53万元。主要用于离休人员工资和老年大学办学经费。

行政单位医疗17.78万元，其中基本支出17.78万元，项目支出0万元。主要用于按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的职工医疗保险。

其他行政事业单位离退休支出184.14万元，其中基本支出0万元，项目支出184.14万元。主要用于慰问老干部慰问费。

住房公积金38.24万元，其中基本支出38.24万元，项目支出0万元。主要用于单位职工计缴的住房公积金。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算20.22万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算8.22万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算12万元。

（二）2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算20.22万元，比2016年（上一年）预算22万元，同比减少1.78万元，同比下降8%。增减主要原因是:

1.因公出国（境）经费2017年预算0万元，同比增减0万元，同比0%。

2.公务接待费2017年预算8.22万元，同比减少2.11万元，同比下降20%，增减原因：主要是安排接待兄弟省（市、自治区）有关领导来我市参加各类会议、调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车购置费及运行费2017年预算12万元，同比增减0万元，同比0%，与上年一致。增减原因：根据自治区公务用车改革，主要用于市内执行公务、以及开展各项慰问、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

（1）公务用车购置费2017年预算0万元，同比增减0万元，同比0%。

（2）公务用车运行维护费2017年预算12万元，同比增减0万元，同比0%。

四、政府采购情况说明

2017年政府采购预算支出60.52万元，其中：集中采购预算12万元，分散采购预算48.52万元、总预算占比5%，与上年同比增加41.59万元，同比增长219%。

五、其他重要事项情况说明

1.预算绩效信息情况说明

预算绩效目标：维护社会稳定和谐，无离休干部因正常待遇无落实到上级部门上访。纳入预算绩效项目1个，慰问离休干部、老领导等慰问费136万元，占总项目资金30%。

2.国有资产占有使用情况说明

截止2016年底柳州市委老干部局固定资产448.36万元。其中：车辆六台93.58万元；其他固定资产（办公桌椅、办公电脑、打印机、复印机、一体机等）354.78万元，2016年新增固定资产9.87万元，减少固定资产161.35万元。

六、名词解释

1、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。